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錯誤態樣

表單 錯誤態樣 正確態樣
請購(修)單-請購單位欄位 只有承辦人核章。 承辦人和單位主管(包括組長)一併核章。
請購(修)單-會辦單位欄位 單位主管核章。 此為會辦單位核章處,單位主管請勿核章。
請購(修)單-採購單位欄位 5 萬元以下採購,只有單位主管核章。 5 萬元以下採購,請承辦人及單位主管(包括組長)一併核章。
請購(修)單-機關長官或授權代簽人欄位 未依照採購金額授權分層負責一欄表核章。 請依照採購金額授權分層負責一欄表核章。
請購(修)單 - 最低報價廠商、金額 欄位 空白 若知道廠商統編,請配合輸入,便利以後查詢。
若不知道廠商統編,請各承辦人書寫廠商名稱及金額,以使資料完整。
原始憑證黏存單-代墊人欄位 代墊人非為案件有關之經手人、驗收或證明、單位主管或計畫主持人。
1 萬元以上購案由代墊人墊付,沒有直接支付廠商。
與案件有關之經手人、驗收或證明、單位主管或計畫主持人才能代墊,但因特殊狀況 ,必須由他人代墊者,請在用途摘要說明代墊理由及註明代墊者。
1 萬元以上購案應直接支付廠商,若有特殊狀況,必須代墊者, 請在用途摘要說明代墊理由。
原始憑證黏存單-驗收或證明 超過5萬元以上購案,只有承辦人核章。 超過5萬元以上購案,請承辦人及單位主管一併核章。
原始憑證黏存單-原始憑證 ( 清冊 ) 黏貼清冊沒有合計欄。 黏貼清冊,請增加合計欄位,俾便審核及開立傳票。
原始憑證黏存單-原始憑證 ( 收據 / 統一發票 ) 買受人欄位空白。 若知道學校統編,請廠商輸入學校統一編號。或請廠商於買受人欄位填列學校全名。
原始憑證黏存單-原始憑證 ( 報銷 ) 黏貼以個人禮券(如?家禮券)兌換商品所開發之統一發票,其發票交易金額為 0

禮券購買時,就已發生交易行為,並開立收據報帳。禮券兌換使用時,其交易金額為 0 ,已不具有交易行為,故無法作為報帳之依據,否則造成重複報帳之情形產生。

原始憑證黏存單 - 附件 未檢附原核准簽案及預算表影本 應檢附原核准簽案及預算表影本供核
原始憑證黏存單 購耗材或有領據(包括印領清冊)者,未會保管組或出納組 購耗材或有領據(包括印領清冊)者,應先會保管組或出納組
原始憑證黏存單-憑證黏存單-會辦單位欄位 若使用非本單位或系所之經費,報支時,未送會辦單位簽證 若使用非本單位或系所之經費,報支時,應先送會辦單位簽證核章
原始憑證黏存單-經手人、驗收人及單位主管(計畫主持人)等欄位 採共同供應契約之案件,報支時,請購單位於經手人、驗收人及單位主管欄位核章。 採共同供應契約之案件,報支時,請購單位只需於驗收欄位核章,經手人及單位主管係由採購單位(即事務組)核章。
原始憑證黏存單-受款人欄位 受款人未超過20人時,受款人欄位輸入"詳如清冊"。 受款人未超過20人時,請勿輸入"詳如清冊",請逐一填入受款人資料,另受款人代碼應為廠商統編或受款人身分證字號、居留證/統一證號。
原始憑證黏存單報支時限 請購報支承辦人員核章日期較發票(收據)日期晚達3個月。 請購程序應依規定時限報支。
原始憑證黏存單-發票 距離學校或計畫執行地點相當遙遠之區域購置財物。 應以學校或計畫執行地點附近之廠商或共同供應契約廠商為優先考量,若價格確經比價後較為便宜,請予以說明理由。